SKĄD MAMY PIENIĄDZE…

      

I NA CO JE WYDAJEMY….

Informator budżetowy dla mieszkańców Miasta 
Skarżysko –Kamienna o zaplanowanych dochodach i wydatkach na2006r.

Celem opracowania niniejszego informatora jest przybliżenie mieszkańcom Skarżyska – Kamiennej zagadnień związanych z finansami naszego Miasta. Postaramy się w formie czytelnej i atrakcyjnej przedstawić skąd otrzymujemy i pozyskujemy pieniądze oraz na co je wydajemy.
Informator budżetowy wydawany będzie corocznie w terminie ściśle związanym z terminem zatwierdzenia budżetu Miasta na kolejny rok.

		   Gmina  Skarżysko - Kamienna

Dane zaprezentowane w tej książeczce oparte są na budżecie na rok 2006. W trakcie roku budżet ten może ulegać zmianom w miarę podejmowanych uchwał przez Radę Gminy.

Niektóre pojęcia mogą wydać się niezrozumiałe, w rzeczywistości występują one w życiu codziennym.
Gmina podobnie jak każde gospodarstwo domowe uzyskuje dochody, które następnie wydaje na realizację określonych zadań, czyli przeznacza na wydatki. Może się zdarzyć, że wydatki będą większe od dochodów. Taką różnicę między dochodami a wydatkami nazywamy deficytem budżetowym. 
W taje sytuacji możemy zaciągnąć kredyt lub pożyczkę. Pozyskane w ten sposób środki nazywamy przychodami. Które w przyszłości należy systematycznie zwracać w formie spłat ratalnych.
Budżet Miasta jest bardzo podobny do budżetu gospodarstwa domowego różni się tylko skalą wielkości.

Budżet Miasta jest rocznym planem finansowym, na który składają się dochody i przychody oraz wydatki i rozchody. 

Jak przedstawia się budżet naszej gminy na 2006 rok ?

				    2005 rok		  2006 rok

Dochody		-	72.122.236 zł		77.180.356 zł

Przychody		-	  6.346.135 zł		15.770.721 zł

Wydatki		-	73.740.871 zł		89.143.077 zł

Rozchody		- 	  4.727.500 zł		  3.808.000 zł

Budżet musi się zawsze równoważyć

Dochody		77.180.356 zł		Wydatki		89.143.077 zł

Przychody		15.770.721 zł		Rozchody		  3.808.000 zł

Razem :		92.951.077 zł	=	Razem :		92.951.077 zł

Jak zmienił się budżet na przestrzeni ostatnich lat

			   dochody 		w przeliczeniu		         %
			      w zł.		na 1 mieszkańca	         do dochodów

- dochody własne   - 42.224.332.-		848,82			54,7%
- subwencja		 - 18.964.625.-		381,23			24,6%
- dotacje		 - 15.991.399.-		321,47			30,7%

Skąd bierzemy pieniądze ….

Dochody gminy można podzielić według różnych kryteriów.

Są to dochody własne, subwencje i dotacje

•	Dochody własne – są to środki finansowe które gromadzimy na podstawie różnych ustaw. Sami decydujemy na co wydajemy, ale zawsze w granicach określonych przepisami prawa.

•	Subwencja ogólna – to środki z budżetu państwa należne gminie z Ministerstwa Finansów z mocy prawa. Są przeznaczone na finansowanie określonych celów i nie musimy się z nich rozliczać.

•	Dotacje celowe – z budżetu państwa są to również środki, które otrzymujemy z budżetu państwa, mamy wskazany ściśle określony cel na który możemy je wydatkować. Nie wolno ich wydawać na nic innego.

	Co sami gromadzimy :
						 Dochody	   w przeliczeniu	           %
						    w zł.		  na 1 mieszkańca	    dochodów

I. Dochody podatkowe

1. Podatek od nieruchomości	        12.300.000.-		 247,26	         15,94
2.Podatek rolny			             117.000.-		     2,35	           0,20
3.Podatek leśny			               28.000.-		     0,56	             -
4.Podatek od środków 
   transportowych			             660.000.-		    13,26	           0,90
5.Wpływy z opłaty targowej	             310.000.-		      6,23	           0,40
6.Podatek od posiadanych psów              11.600.-                  0,23		    -

II. Dochody z mienia komunalnego	  8.467.000.-	  170,21	           11,0

1.Opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawy
2.Dochody ze sprzedaży działek, garaży, mieszkań
3.Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych

III. Różne opłaty

1.Mandaty nakładane przez 
   Straż Miejską				       28.500.-	      0,57		    -
2.Opłaty za zezwolenia na 
   sprzedaż napojów alkoholowych	      480.000.-	      9,65	           0,62

IV. Wpływy z usług

1.Usługi w oświacie			        62.000.-	       1,25	              -
2.Usługi w pomocy społecznej		      188.000.-	       3,78		 0,24
3.Usługi w administracji			        28.000.-	       0,56		    -
4.Pozostałe odsetki od lokat		      150.000.-	       3,02		 0,20
5.Usługi w dziale drogownictwa	        62.000.- 	       1,25		    -

V. Odsetki od nieterminowych wpłat     285.000.-	       5,73	           0,40

Co otrzymujemy :

I. Udziały w podatkach dochodowych

1.Udziały gminy w podatku PIT          16.402.232.-	   329,73	         21,30
2.Udziały gminy w podatku CIT	      960.000.-	     19,30		 1,24

II. Dochody z podatków płaconych na terenie gminy

1.Karta podatkowa			       40.000.-	       0,80		  -
2.Podatek od czynności 
   cywilnoprawnych			     580.000.-	      11,66		0,80  
3.Podatek od spadków i darowizn	     200.000.-	        4,02		0,30
4.Opłata skarbowa				     785.000.-	      15,78               1,00
5.Opłaty za czynności urzędowe	       80.000.-	        1,61               0,20

III. Subwencja ogólna			18.964.625.-	    381,24	        24,60

IV. Dotacje celowe

1.Otrzymane z budżetu państwa 
   na zadania zlecone		          14.140.353.- 	   284,26            18,32
2.Otrzymane z budżetu państwa na zadania 
   realizowane na podstawie porozumień     6.370.-	     	         -	            -
3.Otrzymane z budżetu na 
   zadania własne			            1.807.176.-	               36,33	        2,34
4.Otrzymane na podstawie porozumień 
   z innymi j.s.t.			                 37.500.-		       0,75		-

Razem dochody :		        77.180.356.-

Przychody jakie zamierzamy pożyczyć				        15.770.721.-

Łącznie nasze dochody i przychody wynosić będą :		        92.951.077.-

			Na co wydajemy pieniądze :

Wydatki na 2006 rok zostały zaplanowane w wysokości  89.143.077 zł.
I dzieli się na :

•	wydatki bieżące							        79.865.077.-
•	wydatki majątkowe						          9.278.000.-

Podział wydatków na poszczególne cele :

I. Rolnictwo i łowiectwo								       2.340.-
				
II. Transport i łączność				        11.953.600.-

1.Lokalny transport zbiorowy							2.204.000.-
2.Drogi publiczne gminne							9.749.600.-

III. Gospodarka mieszkaniowa							8.868.400.-

1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami					   345.700.-
2.Pozostała działalność								8.522.700.-

IV. Działalność usługowa							   300.000.-

1.Plany zagospodarowania przestrzennego					   300.000.-
					
V. Administracja publiczna							7.248.873.-

1.Zadania rządowe								   615.700.-
2.Wydatki Rady Miejskiej							   399.573.-
3.Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta					5.893.800.-
4.Wydatki promocyjne j.s.t.							   199.800.-
5.Pozostałe wydatki								   140.000.-

VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej			       9.073.-

					
VII. Bezpieczeństwo publiczne							   884.000.-

1.Ochotnicze Straże Pożarne koszty funkcjonowania			     51.000.-
2.Straż Miejska koszty utrzymania						   668.000.-
3.Pozostałe wydatki								   165.000.-

VIII. Wydatki związane z poborem podatków				   120.000.-

IX. Obsługa długu publicznego							   650.000.-

X. Rezerwy ogólne i celowe							   806.000.-

                               	     
XI. Oświata i wychowanie						        23.372.651.-

1.Szkoły podstawowe							        11.881.656.-
2.Przedszkola									4.195.350.-
	- przedszkole specjalne							     48.900.-
3.Gimnazja										6.673.805.-
4.Dowożenie uczniów do szkół							     41.000.-
5.Zespoły ekonomiczno- administracyjne					   280.000.-
6.Dokształcanie nauczycieli							   106.840.-
7.Pozostałe wydatki								   194.000.-

XII. Edukacyjna opieka wychowawcza					1.454.550.-

1.Świetlice szkolne								1.425.880.-
2.Pomoc materialna dla uczniów						     24.000.-
3.Dokształcanie nauczycieli							       4.670.-
					
XIII. Ochrona zdrowia								   700.000.-
1.Wydatki na lecznictwo ambulatoryjne					   220.000.-
2.Rezalizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi		   480.000.-

                      	  	      
XIV. Pomoc społeczna							        22.524.440.-

Wydatki pomocy społecznej przeznaczamy na wydatki dotyczące :

•	zadań własnych

1.Utrzymanie Domów Pomocy Społecznej					   531.050.-
2.Zasiłki i pomoc w naturze							1.527.000.-
3.Dodatki mieszkaniowe								3.000.000.-
4.Ośrodki pomocy społecznej							1.828.960.-
5.Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
   mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		     20.000.-
6.Usługi opiekuńcze								1.246.300.-
7.Pozostałe wydatki								   476.920.-

•	zadania zlecone

1.Ośrodki wsparcia								   234.740.-
2.Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz
   składki na ubezp..społ.emer.i rent. z ubez. społecznego		        12.422.096.-
3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne					   170.000.-
4.Zasiłki i pomoc w naturze							   826.210.-
5.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi				   241.164.-

XV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7.701.100.-

1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód					   755.000.-
2.Gospodarka odpadami								   131.200.-
3.Oczyszczanie miast i wsi							   214.200.-
4.Utrzymanie zieleni w miastach						   452.700.-
5.Oświetlenie ulic, placów i dróg						1.215.000.-
6.Pozostałe wydatki								4.933.000.-

XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1.639.150.-

1.Wydatki na utrzymanie Domów i ośrodków kultury			   822.150.-
2.Wydatki na utrzymanie Bibliotek						   477.000.-
3.Wydatki na utrzymanie Muzeum						   320.000.-
4.Pozostałe wydatki na kulturę							     20.000.-
				
XVII. Kultura fizyczna i sport							   860.000.-

1.Utrzymanie Krytej Pływalni i stadionu miejskiego			   600.000.-
2.Wydatki na sport w mieście							     60.000.-
3.Wydatki na organizacje pozarządowe				             200.000.-

Jak zmienił się budżet na przełomie
 lat  2004 – 2006

Rok			Dochody			Wydatki		Wydatki										         inwestycyjne

2004			63.747.460			60.899.645		4.976.026

2005			72.122.236			73.740.871		5.921.000

2006			77.180.356			89.143.077		9.278.000

						
Budżet Miasta opracowany jest zgodnie z procedurą uchwalania. Prezydent Miasta przygotowuje i przedstawia Radzie Miasta projekt uchwały budżetowej w ustawowym terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Budżet opracowywany jest w oparciu o kierunki rozwoju Miasta, założenia do projektu budżetu państwa oraz wnioski komisji Rady Miasta.
Komórka finansowa w oparciu o przedłożone materiały podległych jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz własne prognozy i analizy opracowuje projekt budżetu Miasta i przedkłada je Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta przekazuje projekt budżetu Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania. 
Projekt budżetu rozpatrywany jest na sesji Rady Miasta. Rada Miasta podejmuje uchwałę o uchwaleniu Budżetu Miasta do końca roku poprzedzającego rok budżetowy a w szczególnych uzasadnionych przypadkach do dnia 31 marca roku budżetowego.
Prezydent Miasta wykłada projekt uchwały budżetowej do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej. Budżet Miasta jest jawny, mieszkańcy w trakcie opracowania budżetu a także po zapoznaniu się z jego projektem mogą wnieść swoje uwagi, które są szczegółowo analizowane pod kątem ewentualnej możliwości ich uwzględnienia.

Szczegółowe dane w zakresie budżetu dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miasta www.bip.skarzysko.pl oraz w Wydziale Finansowym w jednostce planowania budżetowego pok.61 tel.041 25 20 126.