kontrole zewnętrzne 2009-03-17 1221 Art. czytany: 4231 razy kontrole zewnętrzne w 2008 Zestawienie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta za rok 2008. 1. Kontrola NIK dotycząca Wybranych zagadnień dotyczących utworzenia oraz procesu likwidacji Spółki „Targowiska Miejskie” Sp. Z o.o. w Skarżysku-Kamiennej Kontrola została przeprowadzona w okresie od 21.12.2007 r. z przerwami do 11.06.2008 roku, przez Grzegorza Walendzik doradcy ekonomicznego NIK Delegatury w Kielcach. Protokół z kontroli przekazany w dniu 11.06.2008 roku. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania organów wykonawczych gminy Skarżysko-Kamienna podejmowane w związku z utworzeniem Spółki „Targowiska Miejskie” Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej oraz w procesie likwidacji. Wnioski z kontroli przedstawiono w zaleceniach pokontrolnych LKI-4113-11-07 z 04 sierpnia 2008 r.. NIK wniosła o podjęcie niezbędnych działań w celu zakończenia likwidacji Spółki „Targowiska Miejskie” , dokonanie oceny działalności likwidatora Spółki Targowiska Miejskie” Sp. z o.o. ( w szczególności prawidłowości i zasadności dokonywanych przez niego wydatków w celu ustalenia kosztów ponoszonych przez Gminę na skutek przedłużania procesu likwidacji) oraz na podjęciu działań zmierzających do wyegzekwowania od Spółki Targowiska Miejskie” Sp. z o.o. podatku od nieruchomości w należnej wysokości. 2. Kontrola Urzędu Skarbowego w zakresie kontroli krzyżowej faktur VAT Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.07.2008 r. i w dniu 22.07.2008 r. przez Panią Barwicką Alicję -starszego komisarza skarbowego i Pana Bilskiego Szymona -komisarza skarbowego Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamienna. Protokół z kontroli przekazany w dniu 28.07.2008 roku, bez zaleceń. 3. Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w zakresie udzielonych dotacji dla SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” Kontrola została przeprowadzona w okresie od 20.08.2008 do 25.08.2008 r. przez Damiana Grzelka –st. inspektora kontroli i Izabelę Dziewięcką – inspektora kontroli RIO Kielce. Protokół z kontroli przekazany w dniu 29.08.2008 roku. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia zawarte w „Wystąpieniu pokontrolnym” znak: WK-60/29/3923/2008 z dnia 22.10.2008 r. RIO wniosła: - o prawidłową dekretację poleceń przelewu dotacji dla SP ZOZ „Przychodnie Miejskie”, - o zawieranie umów dotacji w przypadku udzielania dotacji, - przestrzegać kompetencji Rady Miejskiej w zakresie udzielania dotacji dla SP ZOZ „Przychodnie Miejskie”, - udzielać dotacji dla SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” tylko na cele wymienione w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm), - dokonywać rzetelnego rozliczenia prawidłowości wykorzystania udzielonych z budżetu gminy dotacji dla SP ZOZ „Przychodnie Miejskie”, - w przypadku udzielonych pożyczek określać przeznaczenie pożyczki zgodne z celem określonym przez Radę Miejską, - dokonywać rzetelnego rozliczenia wykorzystania udzielonych pożyczek na cele określone w umowach - dokonywać zmian postanowień umowy zawierać aneks do umowy przez osoby upoważnione, stosownie do art. 77 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 4. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta Kontrola przeprowadzona przez Panią Wiesławę Rutkowską – p.o. Kierownika Archiwum Państwowego o/ Starachowice w Archiwum Państwowym w Kielcach w dniu 09.09.2008 r. Protokół przesłano dnia 08.10.2008 roku, bez zaleceń. 5. Kontrola realizacji zleconego zadania publicznego w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.10.2008 r. przez pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Pana Macieja Pańpuch oraz Panią Ewę Wołonsewicz. Protokół z kontroli przekazany w dniu 30.10.2008 roku, bez zaleceń. 6. Kontrola Ministra Środowiska z realizacji projektu finansowanego z środków pomocowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Termoizolacja budynków użyteczności publicznej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 18.11.2008 r. przez Pana Pawła Magdziarek – zastępcy dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych. Protokół z wizyty kontrolno-monitorującej przekazano dnia 18.11.2008, bez uwag. 7. Kontrola Delegatury NIK w Kielcach w zakresie Realizacji Programu Oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2006-2008(I półrocze) Kontrola została przeprowadzona w dniach od 04.12.2008 roku do 07.01.2009 r. przez Pana Zdzisława Kałamagę doradcy ekonomicznego i Pana Stanisława Łuczyńskiego głównego specjalisty kp Delegatury NIK w Kielcach. Protokół przekazano 07.01.2009 roku. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w zakresie objętym kontrolą, pomimo nieprawidłowości polegającej na nierzetelnym sporządzeniu sprawozdania z realizacji KPOŚK. Wnioski z kontroli przedstawiono w zaleceniach pokontrolnych LKI-41025-2-08 z 19 stycznia 2009 r., NIK wniosła o wyeliminowanie przypadków nierzetelnego sporządzania sprawozdań z realizacji KPOŚK.